Audited

1. អនុវត្តតាមគោលការណ៍ និងស្តង់ដារអនុវត្តន៍ការងារ (SOP) របស់ផ្នែក/នាយកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ 2. ពិនិត្យមើលលើប្រតិបតិ្តការចំណាយទៅលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ទឹកភ្លើង និងបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ 3. ផ្ទៀងផ្ទាត់វិក័យប័ត្រ ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាទិញ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលទូទាត់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ 4. ពិនិត្យមើលពាក្យស្នើសុំដកប្រាក់ទាំងអស់ ថាតើស្របតាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីគណនេយ្យ ឬនៅ មុនពេលចេញប្រាក់ 5. Export របាយការណ៍លក់ចេញពីប្រព័ន្ធ system • Sale Report (Sale) • Service Report (Sale Detail) • Audit Report (Sale Detail with Remark) • All Daily Sales • Staff benefit by name • Staff benefit by Service • ផ្ញើរបាយការណ៍Sale Reportទាំងអស់ជូនBOD និងCC ជូនAM និង ជូនBM។ • ដាក់របាយការណ៍Sale Report ជាHard ជូនAM និង ជូនBM ចុះហត្ថលេខា រួចPostទៅក្នុងគ្រុបគណនេយ្យ។ 6. Set upនៅក្នុងSystem ដែលទាក់ទងនឹងការងារគណនេយ្យ: • បង្កើតកាតបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អោយCashierជូនភ្ញៀវ(ត្រឹម10%) • Updateព័ត៌មានភ្ញៀវនៅក្នុងកាតបញ្ចុះតម្លៃ • បង្កើតសេវាកម្មថ្មីៗ(លើកលើងមានការអនុម័តពីប្រធានផ្នែក) • បង្កើតItemស្តុកថ្មីៗ(លើកលើងមានការអនុម័តពីប្រធានផ្នែក) • បង្កើតឈ្មោះបុគ្គលិកនៅក្នុងsystem ដើម្បីឡើងសេវាកម្ម (ដោយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផ្នែកធនធានមនុស្ស) 7. Cash Count (Cashierទាំងពីរវេន) • យកCash Countទាំងពីរវេន ផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងរបាយការណ៍លក់នៅក្នុងsystem។ • យកCash Countទាំងពីរវេន ទៅបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍Cash Book & Cash Bank បន្ទាប់មកផ្ញើរបាយការណ៍Cash Book & Cash BankជូនBODរៀងរាល់ខែនៅពេលដាច់ខែនីមួយៗ។  យកCash Countទាំងពីរវេន និង របាយការណ៍លក់នៅក្នុងsystemទៅupdateនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំថ្ងៃ: o បញ្ចូលប្រាក់ម៉ោង o បញ្ចូលចំណូលក្រោយអប្បបរមា o បញ្ចូលម៉ោងកក់ o បញ្ចូលប្រាក់គោលដៅរបស់បុគ្គលិកផ្នែកទទួលភ្ញៀវ o បញ្ចូលប្រាក់គោលដៅរបស់បុគ្គលិកផ្នែកម៉ាស្សា o បញ្ចូលប្រាក់ប្រាក់កម្ចីរបស់បុគ្គលិក o ត្រួតពិនិត្យលុយអាប់ដែលដាក់អោយCashierប្រចាំថ្ងៃ(ដែលមានតម្កល់ចំនួនមួយពាន់ដុល្លារអាមេរិក) o ត្រួតពិនិត្យកាតបញ្ចុះតម្លៃជាមួយCashierប្រចាំថ្ងៃ(ដែលមានដើមគ្រាចំនួន២០កាត) 8. Updateសៀវភៅធនាគារជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយការលក់ជាវីសាកាត(Visa)របស់ Cashierទាំងពីរវេន 9. រៀបចំតារាងប្រាក់ម៉ោងប្រចាំថ្ងៃដាក់អោយមេក្រុមម៉ាស្សា ដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាមួយកូនក្រុម និងចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់។ 10. ត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសកម្ម ហើយធ្វើការបិតលេខកូតនៅលើទ្រព្យនោះដែលមានរយះពេលវែងដើម្បីរៀបចំតារាងរំលស់។ 11. ទូទាត់ចំណាយទៅឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់តាមកិច្ចសន្យា ឫលក្ខខណ្ឌដែលបានអនុម័តពីថ្នាក់លើ 12. បញ្ចូលព័ត៌មានទិន្នន័យចំណាយទាំងអស់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ (Accounting System) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាប្រចាំថ្ងៃ 13. រៀបចំផែនការចំណាយប្រចាំខែទៅលើទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងដាក់ជូនថ្នាក់លើពិនិត្យ និងប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុអនុម័ត 14. ធានាថាលំហូរនៃការស្នើសុំ ឫ Process request ស្របតាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីគណនេយ្យ និងមានការឆ្លើយតបបានឆាប់រហ័ស 15. ផ្ដល់ការណែនាំដល់ បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ 16. គ្រប់គ្រង Petty Cash និងពិនិត្យលើរបាយការណ៍ចំណាយប្រចាំថ្ងៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ 17. ស្នើសុំការអនុញ្ញាត ដាក់ជូនប្រធានផ្នែកពិនិត្យ និងប្រធាននាយកដ្ឋានអនុម័តលើសំណើរចំណាយរាល់ពេលមានតម្រូវការ ស្របតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន 18. ធានាថាការចំណាយទាំងអស់តាមផែនការ និងរាយការណ៍ជូនប្រធានផ្នែកគណនេយ្យរាល់ពេលមានការចំណាយមិនទៀងទាត់ណាមួយកើតឡើង 19. ពិនិត្យវិក្កយបត្រ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលក្រុមហ៊ុនឱ្យបានច្បាស់តាមការកំណត់ ព្រមទាំងបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងបញ្ជី ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាស្របតាមគោលការណ៍ នីតិវិធីក្នុងផ្នែកគណនេយ្យ 20. រក្សាទុកគ្រប់ឯកសារចំណូល ចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរករាល់ពេលមានតម្រូវការ 21. ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំដាក់ជូនប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពិនិត្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា 22. . ត្រួតពិនិត្យផ្នែកស្តុក • ត្រួតពិនិត្យលើការស្នើសុំសម្ភារះប្រើប្រាស់ សម្ភារះសម្រាប់សេវាកម្ម និង ស្តុកកន្សែង ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំអាទិត្យ និង ប្រចាំខែ។ • ត្រួតពិនិត្យការស្នើរសុំស្តុកយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ(យកការលក់ប្រចាំថ្ងៃ ផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងការបើកស្តុក ថាតើការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវឬទេ?) • ត្រួតពិនិត្យដើមគ្រាស្តុកប្រចាំខែ(ស្តុកប្រើប្រាស់ ស្តុកកន្សែង និង ស្តុកសេវាកម្ម) • ត្រួតពិនិត្យលើការ Adjustស្តុកប្រចាំថ្ងៃ និងមានការ Remarkអោយបានត្រឹមត្រូវ។ • ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ចេញ-ចូល កន្សែងដែលយកទៅអោយក្រុមហ៊ុនកន្សែងបោកគក់រៀងរាល់ថ្ងៃ។ • រៀបចំផែនការការងារអោយផ្នែកស្តុក -ល-។ 23. អនុវត្តការងារជំនួសក្រុមការងារ ក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយតម្រូវពីប្រធានផ្នែកផ្ទាល់ 24. ធានាថាមានក្រុមការងារជំនួសការងាររបស់ខ្លួនមុនពេលសុំច្បាប់សម្រាកពីការងារ 25. ចូលរួមប្រជុំ និងរៀបចំផែនការសកម្មភាពការងារដែលត្រូវធ្វើបន្តឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ព្រមទាំងចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗឲ្យបានទៀងទាត់តាមការចាត់តាំង 26. មកបំពេញការងារឲ្យបានទៀងទាត់ និងចុះបញ្ជីវត្តមានប្រចាំថ្ងៃ ព្រមទាំងរាយការណ៍មកប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ក្នុងករណីអវត្តមាន 27. បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលចាត់តាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។ គុណវុឌ្ឍិ 1. កម្រិតវប្បធម៌បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ 2. មានបទពិសោធន៍ជាគណនេយ្យករយ៉ាងតិចណាស់ ២ឆ្នាំ ឬក្នុងមុខតំណែងដែលពាក់ព័ន្ធ 3. ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Microsoft Office) internet, Email, Social Media និង Accounting System 4. ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អ 5. ជំនាញក្នុងការរៀបចំ និងរក្សាទុកឯកសារ 6. យល់ដឹងអំពីសេវាកម្ម និងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ 7. ជំនាញក្នុងគ្រប់គ្រងបញ្ជីចំណាយក្នុងក្រុមហ៊ុន 8. មានជំនាញក្នុងការចាត់ចែង ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការងាររបស់ខ្លួន 9. សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើផែនការសកម្មភាព និងរៀបចំរបាយការណ៍ការងារ 10. អត្តចរិតល្អ ភាពស្មោះត្រង់ សុទិដ្ឋិនិយម និងអាចបត់បែនបានគ្រប់កាលៈទេសៈ 11. សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងអាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ 12. ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ អំណត់អត់ធ្មត់ តស៊ូក្នុងការងារ និងអាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន 13. គំនិតច្នៃប្រឌិតលើការងារដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ 14. ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការងារទាក់ទងនឹងជំនាញដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ។ អត្ថប្រយោជន៍ - មានកន្លែងស្នាក់នៅ - ទទួលបានការឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ ១៨ ថ្ងៃ ក្នុង ១ឆ្នាំ - ច្បាប់ឈឺ - ច្បាប់ពិសេស - មាតុភាព - ឈប់សម្រាក ថ្ងៃបុណ្យជាតិ - ទទួល បានឱកាសបណ្តុះបណ្តាល - ទទួល បានឱកាសទ្បើងតួនាទី ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមានតម្រូវការខាងលើគ្រប់គ្រាន់ ហើយចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ សូមផ្ញើ ប្រវត្តិរូប របស់អ្នក រួមទាំងប្រាក់ខែដែលរំពឹងទុកមក Telegram នេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម: ០១១ ៨០០ ១៧៧ (Cell Card)

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង: សូមកុំភ្លេចនិយាយថាអ្នកបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅលើ ខ្មែរ២៤។

011800xxx ចុចដើម្បីតេ